Tilinpäätös 2023: Haltuunoton vuodesta hyvä alku kohti yhtenäistä Varhaa
Avainsanat:Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ensimmäisen järjestämisvastuun vuoden 2023 tilinpäätös käsiteltiin aluehallituksessa 26. maaliskuuta. Seuraavaksi tehdään tilintarkastus ja tarkastuslautakunta valmistelee esityksen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä. Aluevaltuuston on tarkoitus hyväksyä tilinpäätös kesäkuussa.
Hyvinvointialueen avainluvut 2023 tilinpäätöksessä:
- Tilikauden alijäämä 147.348.367,74 euroa
- Oma pääoma -48.482.180,67 euroa
- Taseen loppusumma 874.701.273,96 euroa
- Investointimenot 70.477.968,27 euroa, investointien tulorahoitus-% -137,2 %
- Konsernitilinpäätös on muodostettu yhdistämällä siihen tytär- ja osakkuusyhteisöt. Konsernitilinpäätös on 143,4 milj. euroa alijäämäinen.
- Henkilöstö: vuoden 2023 lopussa 23 459 palvelussuhdetta.
Vuosi 2023 oli hyvinvointialueelle haltuunoton vuosi, jolloin rakensimme organisaatiota ja yhtenäisiä toimintamalleja. Kokonaisuutena Varha saavutti toiminnalliset tavoitteet hyvin vuonna 2023. Tavoitteet jouduttiin tekemään karkealla tasolla eikä seurantatietoja ollut kaikin osin käytettävissä.
Vuoden 2023 taloudellinen tilanne muodostui alijäämäiseksi tehtyä talousarviotakin heikommaksi. Korkealle kohonnut inflaatio sekä alan yleistä palkankorotustasoa korkeammat työehtosopimusten kustannukset kasvattivat kulupohjaa käytettävissä ollutta rahoitusta enemmän. Vuoden 2023 alijäämä kasvoi noin 147 miljoonaan euroon. Myös kuluvan vuoden 2024 talousarvio jouduttiin laatimaan 85 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.
- Ensimmäisinä vuosinaan Varhan on uudistuttava monella tavalla ja tehtävä se ripeästi. Samaan aikaan kun uudistumme ja yhtenäistämme toimintaa, meidän on turvattava asukkaiden palvelut huolimatta henkilöstöpulasta ja suuresta talouden tasapainotustarpeesta, sanoo hyvinvointialuejohtaja Tarmo Martikainen.
Alijäämää pyritään kuromaan järjestelmällisesti vuosien 2024-2026 tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman puitteissa. Toimissa painottuvat palvelurakenteen keventäminen, palveluverkon monimuotoistaminen ja tiivistäminen sekä erilaiset tuottavuutta parantavat toimet. Päätöksiä valmistellaan yhdessä henkilöstön ja päättäjien kanssa. Alan vaikea henkilöstöpula ja jo ennen hyvinvointialueen aloittamista alkaneet rekrytointiongelmat näyttävät valitettavasti tulleen jäädäkseen, ja jatkamme ponnisteluja tilanteen parantamiseksi.
VarsinaisSuomen hyvinvointialueen tilinpäätös ja toimintakertomus 2023